Исполнение бюджета города Челябинска за 2010 год
Пояснительная записка
к информации об исполнении бюджета города Челябинска по доходам и расходам
за 2010 год.
За 2010 год в бюджет города Челябинска поступило доходов в размере 23 324,7 млн. рублей или 101,2 % к годовым плановым показателям.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило 11 247,8 млн. рублей или 104,1 % к годовым плановым показателям. По сравнению с 2009 годом поступление налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) возросло на 29,6 % или на 2 571,8 млн. рублей.
Наиболее значимая доля в формировании налоговых и неналоговых доходов принадлежит налогу на доходы физических лиц (43,2%), поступления составили 4 858,5 млн. рублей или 104,5 % к годовым плановым показателям за счет увеличения объемов производства, снижения задолженности по заработной плате.
Значительный объем поступлений приходится на совокупные налоги (10,1%), который сформировался в размере 1 132,2 млн. рублей или 101,4 % к годовым плановым показателям, увеличившись на 14,0 % по сравнению с 2009 годом:
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления составили 669,7 млн. рублей или 103,0 % к годовым плановым показателям;
- поступления по единому налогу на вмененный доход составили 462,2 млн. рублей или 99,2 % к годовым плановым показателям.
Доля имущественных налогов в формировании налоговых и неналоговых доходов составляет 23,2 %, поступления составили 2 604,3 млн. рублей или 102,2 % к годовым плановым показателям:
- налог на имущество физических лиц составил 246,7 млн. рублей или 100,3 % к годовым плановым показателям, что больше на 70,0 % по сравнению с 2009 годом рост объясняется увеличением ставок;
- транспортный налог составил 250,7 млн. рублей или 102,6 % к годовым плановым показателям, что больше на 41,8 % по сравнению с 2009 годом за счет увеличения ставок и отмены льгот организациям, финансируемым из областного и местного бюджетов;
- земельный налог составил 2 107,6 млн. рублей или 102,4 % к годовым плановым показателям, что больше на 61,7 % по сравнению с 2009 годом за счет увеличения ставок и отмены льгот организациям, финансируемым из областного и местного бюджетов.
Поступления от государственной пошлины составили 410,6 млн. рублей или 104,4 % к годовым плановым показателям по сравнению с 2009 годом рост составил 156,9 % за счет увеличения размера госпошлины.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 1 238,2 млн. рублей или 116,6 % к годовым плановым показателям рост составил 24,2 % по сравнению с 2009 годом.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 785,9 млн. рублей или 102,5 % к плановым показателям в связи с поступлением платежей от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.
Безвозмездные поступления за 2010 год составили 12 076,9 млн. рублей или 98,6 % к годовым плановым показателям, что больше на 45,0 % по сравнению с 2009 годом.
Расходная часть бюджета города за 2010 год исполнена в размере 22 940,9 млн. рублей или 97,2 % к годовым бюджетным назначениям. При исполнении бюджета города без срывов обеспечены приоритетные и социально-значимые для жизнедеятельности города направления в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств. Финансирование некоторых направлений расходования средств бюджета города осуществлялось программно-целевым методом. Общий объем финансирования целевых программ в 2010 году составил 2 075, 1 млн. рублей или 96,8 % к плановым назначениям.
Расходы по разделу «Общегосударственные расходы» составили 824, 3 млн. рублей или 79,1 % от плановых назначений, в том числе за счет следующих источников финансирования:
- за счет средств областного бюджета исполнено 100,7 млн. рублей, что составляет 99,9 % от плановых назначений;
- за счет средств бюджета города исполнено 723,7 млн. рублей, что составляет 76,9 % от плановых назначений.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 590, 1 млн. рублей или 99,7 % от плановых назначений. На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе расходы составили 5,3 млн. рублей или 99,9 % от плановых назначений, в том числе за счет средств резервного фонда профинансированы содержание насосных станций в Ленинском районе и оплата работ по определению природы и оценки сейсмических событий в городе Челябинске.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 5 638,7 млн. рублей или 96,8 % от плановых назначений, в том числе по отрасли «Благоустройство» - 4 781,9 млн. рублей или 96,9 % от плана. За счет средств бюджета города на целевые программы по данной отрасли израсходовано 1 210,2 млн. рублей или 98,2 %, в том числе на ГЦП «Развитие улично-дорожной сети города Челябинска» - 1 145,6 млн. рублей или 98,2% от плановых назначений.
Расходы по разделу «Образование» составили 6 961 ,8 млн. рублей или 99,0 % от плановых назначений. Удельный вес расходов за счет средств областного и федерального бюджета составил 40,2 %. За счет средств федерального бюджета расходы исполнены в объеме 56, 3 млн. рублей или 73,5 % от плана, за счет средств областного бюджета - 2 739,7 млн. рублей или 98,6 %, за счет средств бюджета города - 4 165 ,7 млн. рублей или 99,8 %.
На реализацию целевых программ по отрасли «Образование» из бюджета города израсходовано 242, 8 млн. рублей или 97,8 % от плана, в том числе:
- на городскую целевую программу по реализации национального проекта «Образование» направлено 75,1 млн. рублей или 96,9 % от плана;
- на городскую целевую программу «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время в 2008-2010 годы» выделено 26,4 млн. рублей, средства израсходованы в полном объеме.
Расходы по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» составили 2 369,1 млн. рублей или 99,2 % от плановых назначений.
В бюджете на 2010 год расходы по отрасли «Здравоохранение» были предусмотрены средства в размере 1 794,8 млн. рублей, исполнение составило 99,6 %. За счет собственных средств бюджета города исполнено 1 646,6 млн. рублей, в том числе на реализацию национального проекта «Здоровье» в городе Челябинске на 2009-2010 годы - 132,6 млн. рублей или 99,6 % от плановых назначений.
В 2010 году бюджетные ассигнования на мероприятия по физической культуре, спорту и туризму были предусмотрены в размере 594,0 млн. рублей, исполнение составило 97,8 %. На реализацию целевых программ по физической культуре, спорту и туризму израсходованы средства в размере 434, 1 млн. рублей, в том числе:
- на отраслевую целевую программу «Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений на 2007 - 2010 годы » - 29,3 млн. рублей;
- на отраслевую целевую программу «О поддержке и развитии игровых технических видов спорта в городе Челябинске на 2010 - 2012 годы» - 404, 6 млн. рублей;
Расходы по разделу «Социальная политика» составили 3 746 ,4 млн. рублей или 96,5 % от плановых назначений. Расходы на социальное обслуживание населения составили 356,8 млн. рублей или 98,0 % от плана, в том числе за счет средств областного бюджета:
- на обеспечение продуктами питания учреждений социального обслуживания средства израсходованы в полном объеме;
- на приобретение продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием и организацией двух или трехразового питания средства израсходованы в полном объеме;
На социальное обеспечение населения израсходовано 2 900,5 млн. рублей или 97,8 % от плана, в том числе по межбюджетным трансфертам, передаваемым из вышестоящих бюджетов на осуществление полномочий в сфере социального обеспечения населения в соответствии с федеральными и областными законами - исполнено 2 838,5 млн. рублей или 97,8 % от плана.
В 2010 году за счет средств федерального бюджета осуществлялось финансирование расходов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в объеме 7,6 млн. рублей, исполнение составило 87,5 %. Также 2010 году на предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города выделено - 56,2 млн. рублей, в том числе на подпрограмму "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья" - 16,5 млн. рублей, где исполнение составило 99,3 %, и на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" - 39,7 млн. рублей, исполнение составило 39,4 млн. рублей или 99,2 %. Таким образом, за счет средств межбюджетных трансфертов на данные подпрограммы было выделено 43, 5 млн. рублей, исполнение составило 99,2 %. В рамках отраслевой целевой программы «Молодежь Челябинска» на 2008-2010 годы» в полном объеме осуществлены расходы на питание малообеспеченных студентов - 5,2 млн. рублей.
Основными задачами на 2011 год являются сохранение достигнутых темпов исполнения бюджета с учетом социальной направленности расходов и повышение эффективности использования бюджетных ресурсов города.
